37. Kostenbeheersing en begroting binnen VTH
- het ravijnjaar (2026) en oplopende druk op gemeentefinanciën
- personeelsschaarste en stijgende loonkosten
- gevolgen van digitalisering, DSO en cybersecurity
- de impact van de energietransitie en gebiedsgerichte toezichtvragen
Deze ontwikkelingen moeten structureel worden verwerkt in de (meerjaren)begroting, zodat de VTH-organisatie tijdig middelen, mensen en sturing beschikbaar heeft om wettelijke taken goed uit te voeren en maatschappelijke opgaven te realiseren.
De VTH-kosten zijn niet apart zichtbaar in de begroting. Kosten en baten worden niet structureel beheerd. Ontwikkelingen en risico’s zoals het ravijnjaar zijn niet meegenomen.
Er is een aparte VTH-begroting, maar gebaseerd op historische uitgaven. Externe ontwikkelingen (zoals digitalisering of personeelsverloop) worden niet meegenomen.
De begroting is inhoudelijk volledig en sluit aan op het uitvoeringsprogramma. Enkele externe ontwikkelingen zijn gekwantificeerd, maar scenario’s ontbreken.
De begroting houdt rekening met ontwikkelingen zoals het ravijnjaar, personeelsschaarste, energietransitie en digitaliseringslasten. Bestuurlijk gedragen keuzes zijn opgenomen.
Er is een robuuste VTH-begroting inclusief meerjarenraming. Scenario’s voor wetgeving, rijksbeleid en financiële risico’s worden jaarlijks herijkt. De begroting is leidend voor strategische keuzes en capaciteitsinzet.